Главная → Форум → Ответы на вопросы

Ответы на вопросы

Уважаемые коллеги! Пожалуйста, если Вы знаете ответ на вопрос, опубликованный на данной странице сайта, отвечайте друг другу (ссылка «Ответить» есть в каждой «ветке»). «Центр финансовых экспертиз» чрезвычайно признателен тем бухгалтерам, кто уже отвечает на вопросы коллег на нашем сайте. Коллективный разум профессионального сообщества - это великая сила, а кроме того - по мере увеличения числа вопросов (что неизбежно), вполне очевидно, нам потребуется Ваша помощь, Ваш бесценный опыт и сформированные в результате практической деятельности знания. Лекторы и эксперты «Центра финансовых экспертиз» также будут, по мере сил, отвечать на вопросы, высказывать свое мнение, участвовать в дискуссиях для того, чтобы общими усилиями обязательно найти верный ответ и оптимальное решение. Благодарим за сотрудничество!

Поиск по форуму

05.02.2018, Харькова Ирина Николаевна (С 2018-10-22)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

По итогам проверки Пенсионный фонд доначислил суммы взносов, надо сдать уточненный расчет РСВ-1 за 2016 г. с внесенными исправлениями (доначислениями) за 2014, 2015 года. Какие штрафы грозят организации, если этот уточненный расчет не будет сдан? (У нас проблемы с 1С.ЗУП. не удается выгрузить этот отчет...)

спасибо.

Ответы (всего 1)

05.02.2018, Харькова Ирина Николаевна (С 2018-10-22)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Московские налоговики разъяснили (Письмо УФНС по г.Москве от 30.06.17 № 20-15/098896@), что если в этом году возвращаем физлицу сумму НДФЛ, которую излишне удержали из его доходов в 2016 г., то ее нужно отразить только в разделе 1 расчета 6-НДФЛ в строке 090. А в строку 070 эта сумма должна попасть?

Спасибо.

Ответы (всего 1)

05.02.2018, Харькова Ирина Николаевна (С 2018-10-22)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Пожалуйста, расскажите, что такое ОДВ-1 и должны ли организации сдавать эту форму в составе отчетности за 2017 год?
Спасибо.

Ответы (всего 1)

05.02.2018, Балбеко Наталья Юрьевна (С 2019-10-10)

Кому адресовано: Мухин Михаил Сергеевич

Агент (это мы) действует о имени принципала (принимает наличную денежную выручку от физических лиц).
Обязан ли агент иметь и применять собственный ККМ для этих расчетов и собственный транзитный счет или агент может выдавать чеки от имени принципала и инкассировать выручу по доверенности на его расчетный счет.

Ответы (всего 1)

05.02.2018, Михайлова Валерия Игоревна

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Добрый день, Михаил Сергеевич!
У нас в июле 2018 заканчивается срок действия лимитов на отходы и разрешения на выбросы. Мы относимся к объектам IIIкатегории. С 01.01.2019 вступает в силу п.2,ст.3, 219 ФЗ. Какие риски у нас будут с июля 2018 по 1янв2019, если мы не будем разрабатывать новые проекты? Что посоветуете в такой ситуации? Понятно, что на полгода разрабатывать проекты невыгодно, но в то же время как самая жестка мера со стороны Закона: приостановка до 90 суток. Также понятно, что решение надо принимать сейчас, т.к. за один день проекты не согласуешь и не разработаешь.
Заранее, спасибо, за Ваш ответ. С Уважением, Валерия Михайлова.

Ответы (всего 1)

02.02.2018, Казимиров Александр Николаевич

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Спецтранс выдает Акт приема-передачи отходов от организации не значащейся в лимитах. Какие могут быть последствия?

Ответы (всего 1)

01.02.2018, Дорофеева Наталия Сергеевна

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Уважаемый Алексей Александрович!

Подтвердите, пожалуйста, правомочность предъявления НДС в следующей ситуации:

Имеем 2 договора на строительные работы на двух объектах с одним контрагентом-заказчиком.

В декабре 2016г. закрыты формами КС выполненные нами работы.

На март 2017г. имеется задолженность перед нами по Д 62.1 по дог.№1 на сумму 2,6 млн.
и переплата нам по К 62.2 по дог. №2. на сумму 3,5 млн.

НДС от сумм реализации и со всех авансов полученных нами отдан в бюджет.

Можем ли мы декабрем 2017г. провести взаимозачет авансов полученных по д. №2 и задолженности нам по дог. №1 внутри одного контрагента и на основании этого документа предъявить НДС из бюджета, подав уточненную
декларацию за 4 кв.2017г. с уменьшением суммы НДС к оплате?

Заранее спасибо! Хотела задать вопрос на семинаре 06.02.18. но руководство требует срочного решения.


Главный бухгалтер ООО "Техностройсервис"
Дорофеева Наталия Сергеевна.

Ответы (всего 1)

31.01.2018, Фадеева Марина Александровна (ПЗС 2024-02-12)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Добрый день!
Наше предприятие (микро) в 2017 году сдало на утилизацию перегоревшие дампы.

У нас есть паспорт отхода, затем объем утилизированных ламп надо показать в уведомительной отчетности, а ПЛАТИТЬ ЧТО-ТО НАДО ???
Заранее спасибо.

Ответы (всего 1)

29.01.2018, Боднар Галина Ивановна (ПЗС 2024-12-20)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Михаил Сергеевич, добрый день! Организация получила в январе от судебных приставов Постановление об обращении взыскания на заработную плату в пользу взыскателя ЦАФАП в ОДД ГИБДД. Обязаны ли мы исполнять это Постановление если к нему не приложена копия исполнительного листа(судебного приказа). Тем более, что в Постановлении указана наша обязанность после окончания удержания вернуть Постановление и копию Исполнительного листа в подразделение судебных приставов с отметками об удержаниях, подписями и печатью. И по какой форме надо уведомить взыскателя об окончании удержания. Заранее большое спасибо!

Ответы (всего 1)

29.01.2018, Ильенкова Светлана Владимировна (ПЗС 2019-02-06)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

добрый день! В связи с невозможностью пойти на семинар 06.02.2018г., просьба аннулировать заявку. Переоформила заявку на заочный семинар. Спасибо

Ответы (всего 1)

26.01.2018, Семенова Татьяна Анатольевна (С 2025-02-11)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, нужно ли в раздел 3 расчета по страховым взносам за год включать информацию по работникам, уволенным в 1, 2 квартале?

Ответы (всего 1)

25.01.2018, Ковальчук Татьяна Иванова

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Уставный капитал Общества (ООО, микропредприятие на УСН -доход,один учредитель) на момент учреждения составляет 10000,00 рублей. и сформирован в виде имущественного вклада стоматологическим оборудованием (5 наименований), которое самортизировано.
Прошу разъяснить нужно ли это обстоятельство отразить в Уставе или ничего не предпринимать.
Заранее спасибо. Главный бухгалтер Ковальчук Т.И.

Ответы (всего 1)

25.01.2018, Машкало Елена Анатольевна

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Добрый день, Михаил Сергеевич!
ИП зарегистрировался в мае в Санкт-Петербурге. Деятельность: автосервис. При регистрации юристы подали заявление на УСН, а спустя несколько дней на патент. Естественно, при подаче патента еще сотрудников не было, они появились через неделю после начала действия патента. Все это время мы с легким сердцем начисляли, платили и сдавали отчетность с пониженными тарифами по страховым взносам. Вчера позвонили из налоговой и сказали, что мы не имели такого права, т к в заявление подавалось на патент без привлечения сотрудников. Ну так их и не было на тот момент! И теперь надо делать перерасчет и доплачивать взносы. Когда я сказала, что в налоговом кодексе нет такой нормы ни в статье 427, ни в 346, инспектор сослалась на разъяснения в письмах Минфина (Конкретно каких не сказала, но я нашла следующие:03-11-09/18174 от 22.5.13, 03-11-11/14921 от 29.04.13) Более того, раз применение патента было незаконным, теперь надо сдать декларацию и уплатить УСН. Я бы согласилась с этим, если бы изменились расчетные показатели и привлечение работников отразилось на налоговой базе. Но наличие/отсутствие сотрудников, как и их количество (в пределах норм) никак на эту базу не влияет. К сожалению мои доводы приняты во внимание не были и мне рекомендовано сдать уточненки и оплатить налоги. Есть ли у меня шансы отстоять свою позицию? Заранее благодарю за ответ

Ответы (всего 1)

25.01.2018, Егорова Марина Владимировна (С 2020-02-06)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Дорогой Михаил Сергеевич! Помню, что обсуждали этот вопрос на семинаре, но так как даже в страшном сне не могла себе представить такую ситуацию, то запомнила только , что отбились Вы исключительно в случае бюджетного учреждения и нарушения сроков рассмотрения ПФР-ом. Так вот вопрос, можно ли оспорить штраф и каковы шансы? Народу много, я одна, НГ совсем выбил из колеи, думала 20 не раньше первый отчёт)) пока соблазняюсь идеей заплатить с личной карты... Спасибо!

Ответы (всего 2)

25.01.2018, Никитина Светлана Геннадьевна

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Добрый день!
Ситуация: в мае 2017 года к нам на работу устроился сотрудник. До мая 2017 года офицально не работал и право на вычет на 1 ребенка не получал, соответственно с мая наша организация предоставляла вычет в размере 1400 руб. с мая по август месяц включительно.
Далее в сентябре сотрудник оформил отпуск и был произведен расчет отпускных с учетом вычета на ребенка. При расчете заработной платы за сентябрь с учетом отпускных доход сотрудника превысил 350 000 руб и в документе расчета мы отсторнировали вычет.
Однако, в связи с нехваткой ден.средств на расчетном счете, отпускные были выплачены только в октябре.
В справку 2-НДФЛ доход с кодом 2012 отобразился октябрем. В отчете 6-НДФЛ начисленные отпускные отразятся за год.
НДФЛ рассчитывается нарастающим итогом с начала года. Начисление отпуска было произведено в сентябре и база в сентябре превысила предельную сумму. Не смотря на то, что выплата отпускных была произведена в октябре, мы считаем, что вычет за сентябрь уже не положен. Правильно ли это?
По правилам заполнения 6-НДФЛ сумма отпускных отражается в периоде, когда она была выплачена, т.е. в октябре.
В 2-НДФЛ она тоже должна попадать в октябре?
В связи с тем, что сумма отпускных влияет на предельную величину базы для предоставления вычета на ребенка вопрос: к какому месяцу относятся отпускные, начисленные в сентябре, но выплаченные в октябре? Сколько вычетов на ребенка мы должны предоставить сотруднику?

Ответы (всего 0)